黑森規〔2018〕5號
關于印發《中國東北野生動物保護景觀方法（GEF）項目貨物采購驗收管理辦法》的通知
綏陽、穆棱重點國有林管理局：
中國東北野生動物保護景觀方法森工總局項目辦公室（以下簡稱項目辦）參照世界銀行《貨物、工程和非咨詢服務采購指南》、《中華人民共和國政府采購法》及黑龍江財政廳和森工總局的有關貨物采購驗收管理的規定，負責組織履約驗收工作，并制定了《中國東北野生動物保護景觀方法（GEF）項目貨物采購驗收管理辦法》，現印發給你們，請遵照執行。
黑龍江省森林工業總局
2018年6月22日
抄送：省財政廳。
黑龍江省森林工業總局辦公室 2018年6月28日印發
中國東北野生動物保護景觀方法（GEF）
項目貨物采購驗收管理辦法
1.驗收制度及流程
（1）項目辦需根據采購合同的具體情況制定驗收方案,明確履約驗收的時間、方式、程序等內容，并填寫政府采購驗收單（見附件1）。
（2）項目辦應根據貨物采購參數來完善具體的驗收方式。
（3）嚴格按照采購合同開展履約驗收。并成立驗收小組（組長：劉長勝 組員：劉波、尹宇航、顧佳音、梁卓、邱巖明）,按照省招投標采購合同的約定對供應商履約情況進行驗收。驗收時,應當按照采購合同的約定對每一項技術、服務、安全標準的履約情況進行確認。驗收結束后,應當出具驗收報告,列明各項標準的驗收情況及項目總體評價,由驗收小組共同簽署。驗收結果應當與采購合同約定的資金支付及質量保證金返還條件掛鉤。履約驗收的各項資料應當存檔備查（見附表件2）。
（4）項目辦在驗收后應根據GEF項目貨物采購分配表（見附件3），將相關貨物撥付至穆棱和綏陽林業局使用，并下達撥付文件。穆棱和綏陽林業局接到貨物后，要組織有關人員按撥付明細進行再次驗收，驗收合格后，簽署驗收單據并加蓋林業局公章，反饋給項目辦。
（5）嚴格落實履約驗收責任。驗收合格的項目,項目辦應當根據采購合同的約定及時向供應商支付采購資金。驗收不合格的項目,項目辦應當按招投標管理辦法依法及時處理。
2.入庫制度及流程
（1）貨物入庫：穆棱和綏陽林業局應根據采購單及項目辦提供的采購中心貨物驗收單及設備驗收報告單，對貨物名稱、規格、型號、數量等進行核對，以保證貨物的無錯入庫。
（2）貨物驗收無誤后，由穆棱和綏陽林業局填寫驗收入庫單（見附件4）作為貨物入庫上帳的依據。
3.出庫領用制度及流程
（1）穆棱和綏陽林業局各下屬單位領用各種貨物時，需填寫設備使用申請表格（見附件5）。
（2）兩林業局負責分管貨物的庫管員需在有林場領用物資是認真填寫出庫單（見附件6）。出庫單上必須有庫管員、領取人簽名（見附件6）。
附件：1.政府采購合同履約驗收單
2.設備驗收報告單
3.GEF項目貨物分配表
4.驗收入庫單
5.設備使用申請表格
6.出庫單
附表1：政府采購驗收單
政府采購合同履約驗收報告
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政府采購計劃號
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招 標 編 號
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采購單位
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中標供應商
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標的名稱
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數量
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數 量
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單價
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中標金額
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驗收情況
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驗收地點
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驗收小組成員（兩人以上）
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項目名稱與數量
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驗收結果
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是否同意支付貨款
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付款方式及金額
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質保金
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已收到 5 %質保金，金額為 元
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履約日期：
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驗收日期： 年 月 日
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經驗收符合 合同所簽定的數量，質量及各項條款，予以接受。
驗收單位（蓋章）：
驗 收 人（簽字）：
附表2：設備驗收報告單
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設備驗收報告單
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設備名稱
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設備型號
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技術參數或性能（配置）要求
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生產廠家（地址、電話）
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生產日期及設備編號
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主要用途
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驗收項目
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驗收記錄
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1.包裝是否完好（ ），是否該設備原包裝（ ）
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2.設備完好程度（有無損傷、損壞或生銹等）
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3.附件、備件是否齊全（列出清單、數量）
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4.使用說明書、技術資料是否齊全
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5.設備名稱、型號規格配置是否符合要求
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6.設備性能及技術指標是否達到要求
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7.其他（以上未注明的項目）
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驗收結論（“合格”或“不合格”）及處理意見（“同意入庫”或“退貨、更換”等）
驗收人（簽字）：
驗收單位（章）： 負責人（簽字）： 年 月 日
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設備驗收登記
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設備分類號
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內部編號
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登記日期
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經手人
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備注
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